Funciones

• Gestión de incidencias:

  • Gestionar las incidencias con los hospitales y las compañías.

  • Recabar la información sobre las incidencias e informar a las aseguradoras de las causas de las incidencias encontradas.

• Seguimiento y cobro:

  • Realizar el proceso de cobro de manera efectiva y oportuna.

  • Contactar a los clientes con facturas pendientes para realizar el seguimiento del pago y dar soluciones.

  • Comprobar el estado de las transferencias de los cobros efectuados.

  • Notificar al encargado de facturación sobre los pagos pendientes que se hayan realizado después de la fecha acordada.

  • Identificar y priorizar las cuentas por cobrar en riesgo para tomar medidas para recuperar el pago de las facturas pendientes.

• Gesitón de bases de datos y registro:

  • Gestionar y mantener un registro actualizado de las cuentas por cobrar, asegurando que las facturas se emitan de manera precisa y puntual.

  • Gestionar las bases de datos de todas las compañías del grupo.

  • Elaborar informes de seguimiento de las cuentas por cobrar y las actividades de recuperación de deudas.

  • Permanecer actualizado en cuanto a cambios en acuerdos con las aseguradoras.

Requisitos

• Titulación mínima de Grado Medio en Administración y Finanzas o equivalente. 
• Conocimientos en excel.
• Valorabe SAP.

Se ofrece

• Jornada completa.
• Horario de lunes a jueves:
  • 09.00h a 18.30h - Viernes de 08:00h a 15.00h.
• Servicio de comedor gratuito, disponible según turnos de trabajo.

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